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湖北省市场监督管理培训中心2022年部门预算公开

时间:2022-03-18 15:18

目录

一、省市场监督管理培训中心主要职责

二、机构设置情况

(一)机构设置

(二)人员及编制情况

三、预算收支及增减变化情况

(一)2022年部门预算收入及支出情况

(二)与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

(三)其他情况(政府性基金预算、举借政府债务)

四、机关运行经费安排情况

(一)2022年机关运行经费总额及分项安排情况

(二)机关运行经费总额与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

(一)一般公共预算“三公”经费总额、分项情况

(二)“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

六、政府采购预算安排情况

(一)2022年政府采购预算安排情况

(二)与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

七、国有资产占用情况

(一)2022年预算国有资产占用情况

(二)与上年相比增减情况、原因说明

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门预算绩效工作开展情况

(二)重点项目预算的绩效目标

九、其他需要说明的情况

财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

十、专业名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

十一、省市场监督管理培训中心2022年部门预算公开表格

一、省市场监督管理培训中心主要职责

省市场监督管理培训中心立足市场监管职能,负责开展涵盖“四大安全”、商事制度改革、反垄断等领域干部教育培训;聚焦市场主体质量、计量、标准、食品、特种设备、电子商务等相关法律法规培训;作为中共湖北省小微企业个体工商户专业市场综合委员会党校,承担全省“小个专”党员教育培训工作。为企业提供检验检测、质量提升、安全管理等多方面的职业技能提升和技术咨询服务。培训中心具备学员客房、学员餐厅、智慧教室、实操基地等完善的线下培训保障设施和集网课、直播、教学管理、网络考试于一体的线上培训平台。

二、机构设置情况

(一)机构设置

省市场监督管理培训中心是湖北省市场监督管理局直属公益二类事业单位。内设部门“8部1室”:培训一部、培训二部、培训管理部、培训保障部、培训研发部、智慧教学部、战略与合规管理部、党群工作部、办公室。与上年预算相比增加培训一部、培训二部、战略与合规管理部、党群工作部,减少培训部、财务部。

(二)人员及编制情况

省市场监督管理培训中心共有公益二类事业编制数30人,与上年预算相比无变化。实有人数25人,退休人员11人。实有人数较上年预算增加1人,主要是调入1人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)2022年部门预算收入及支出情况

省市场监督管理培训中心2022年预算收入总计3000万元。其中一般公共预算财政拨款825.35万元,事业单位经营收入2174.65万元。

预算支出总计3000万元。其中一般公共服务支出2938.04万元,社会保障和就业支出61.96万元。

(二)与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

预算收支规模总额较2021年2050万元增加了950万元,增幅46.34%。主要原因是疫情防控整体形势较好,线上教育模式趋于稳定,预计事业单位经营收支增加。

(三)其他情况(政府性基金预算、举借政府债务)

省市场监督管理培训中心无政府性基金预算支出,2022年无举借政府债务的情况,与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

省市场监督管理培训中心无机关运行经费,与上年一致。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

(一)一般公共预算“三公”经费总额、分项情况

省市场监督管理培训中心2022年无财政拨款预算安排“三公”经费。使用其他资金预算安排“三公”经费36.62万元,其中公务接待费1.89万元,公务用车运行维护费16.73万元,公务用车购置费18万元,无因公出国(境)费用。

(二)“三公”经费总额和各分项经费与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

“三公”经费总额较2021年17.87万元增加了18.75万元,增幅104.92%,其中因公出国(境)费用为0,与上年一致;公务接待费减少0.09万元,减幅4.55%;公务用车运行维护费增加0.84万元,增幅5.29%,与上年基本持平;公务用车购置费增加了18万元,上年无公务用车购置费。

“三公”经费总额和公务用车购置费增加的原因是:经省机关事务管理局批复同意,更新业务用车,上年未安排公务用车购置预算,故“三公”经费总额、公务用车购置费及公务用车运行维护费较上年增加;因公出国(境)费用、公务接待费金额较上年持平或减少的主要原因是:按照压减一般性支出的要求,大力压减“三公”经费。

六、政府采购预算安排情况

(一)2022年政府采购预算安排情况

省市场监督管理培训中心2022年预算安排政府采购预算418.04万元,其中货物采购51.39万元,工程采购193.35万元,服务采购173.3万元。

(二)与上年相比增减金额及增减比例情况、原因说明

2022年安排政府采购预算较2021年304.65万元增加了113.39万元,增长了37.22%,主要是增加在线教育平台迭代相关政府采购服务。

七、国有资产占用情况

(一)2022年预算国有资产占用情况

省市场监督管理培训中心2022年部门预算中共有车辆4辆,均为小轿车。

无100万元及以上的大型专用设备,无单价50万元及以上的通用设备。

(二)与上年相比增减情况、原因说明

省市场监督管理培训中心2021年部门预算车辆数与上年一致;大型设备数量为0,与上年一致。

  • 重点项目预算绩效情况

(一)部门预算绩效工作开展情况

省市场监督管理培训中心根据预算绩效管理工作要求,认真编制2022年预算绩效目标,调整完善、修改制订部门整体支出和项目绩效目标。2022年度部门整体支出及项目支出预算全部编制了绩效目标,共涉及部门整体支出1个,资金3000万元;一般公共预算财政拨款支出项目4个,资金501.35万元;单位资金支出项目1个,资金1482.5万元。绩效目标编制覆盖率100%。从绩效目标设立情况来看,项目立项规范,资金到位及时,指标设置基本合理;项目管理规范,制度执行有效,财务制度完善,资金使用合规;预计项目实施后有良好的社会效益。

(二)重点项目预算的绩效目标

培训调研和研发项目是我单位为进一步了解全省市场监管教育培训工作的现状和需求,以提升市场监管队伍的履职能力和专业水平为目的开展的培训调研和研发工作。项目绩效目标详见项目申报表。

 

二级项目申报表

单位:万元

项目名称

培训调研和研发项目

项目编码

42000021309T200000091

项目主管部门

湖北省市场监督管理局

项目执行单位

湖北省市场监督管理培训中心

项目属性

持续性项目

支出项目类别

特定目标类

起始年度

2022

终止年度

2026

项目立项依据

根据《湖北省省级党政机关培训费管理办法》第十六条“培训举办单位应当注重教学设计和质量评估,通过需求调研、课程设计和开发、专家论证、评估反馈等环节……注重运用大数据、‘互联网+’等现代信息技术手段开展培训和管理。所需费用纳入部门预算予以保障。”

项目实施方案

1.完善师资库,开展提升师资能力培训;
2.开展培训调研,增强教学设计和质量评估;
3.组织员工内训,提升专业技能水平,推进培训工作科学化、精准化;
4.加强市场监管干部教育、食品、药品等领域教材编写;
5.开展公益展播、科普、普法,弘扬社会主义精神;
6.增强培训相关课题调研立项能力。

项目总预算

61.10

项目当年预算

61.10

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标

注重培训需求调研,增强课题研究能力,开拓新的培训项目,提高培训效率,提升培训质量,推进科普宣传,加强品牌效应,推进培训事业健康发展。

年度目标

注重培训需求调研,增强课题研究能力,提升培训质量,扩充师资库资源,加强培训、科普、普法、政务宣传,增强培训科研能力,提升社会影响力。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

培训调研和研发项目

产出指标

数量指标

调研次数

≥17次

计划指标

培训调研和研发项目

产出指标

数量指标

员工参训人次

≥260人

计划指标

培训调研和研发项目

产出指标

数量指标

内部员工参训期数

≥26期

计划指标

培训调研和研发项目

产出指标

数量指标

面向社会公益类及普法培训期数

≥50期

计划指标

培训调研和研发项目

效益指标

社会效益指标

公益直播及普法培训普及人数

≥3000人

计划指标

培训调研和研发项目

满意度指标

满意度指标

培训满意率

≥95%

计划指标

培训调研和研发项目

产出指标

数量指标

专题调研报告数量

≥10个

计划指标

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定
依据

培训调研和研发项目

产出指标

数量指标

调研次数

≥5次

计划指标

培训调研和研发项目

产出指标

数量指标

员工参训人次

≥50人

计划指标

培训调研和研发项目

产出指标

数量指标

内部员工参训期数

≥6期

计划指标

培训调研和研发项目

产出指标

数量指标

面向社会公益类及普法培训期数

≥12期

计划指标

培训调研和研发项目

效益指标

社会效益指标

公益直播及普法培训普及人数

≥600人

计划指标

培训调研和研发项目

满意度指标

满意度指标

培训满意率

≥95%

计划指标

培训调研和研发项目

产出指标

数量指标

专题调研报告数量

≥2个

计划指标

九、其他需要说明的情况(财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算)

省市场监督管理培训中心2022年无省本级专项支出、无一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算。

十、专业名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出(类)

市场监督管理事务(款):反映市场监督管理事务方面的(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同)支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

市场主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

市场秩序执法(项):反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

信息化建设(项):反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

质量基础(项):反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗(款) :反映行政事业单位医疗方面的支出

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、省市场监督管理培训中心2022年部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表