目录

第一部分  湖北省市场监督管理培训中心单位职能、机构设置等有关情况

第二部分  湖北省市场监督管理培训中心2019年度部门决算情况分析

第三部分   湖北省市场监督管理培训中心2019年度预算绩效情况说明

第四部分  湖北省市场监督管理培训中心2019年度部门决算公开表

第五部分  名词解释

第一部分  湖北省市场监督管理培训中心单位职能、机构设置等有关情况

• 一、部门职能

湖北省市场监督管理培训中心成立于1980年10月，是湖北省市场监督管理局直属公益二类事业单位。前身为国家计量局中南干训班，1992年更名为国家技术监督局武汉培训中心，是全国技术监督系统五大培训中心之一。1999年改名为湖北省质量技术监督培训中心。2019年7月，经湖北省编办同意，改名为湖北省市场监督管理培训中心。
中心设有湖北省质量认证培训中心、中国计量学院成教武汉分院、湖北省质量技术监督国家劳动职业技能鉴定所，承担湖北省市场监督管理局年度教育培训计划、普法宣传培训计划，负责全省系统及企事业单位、社会团体中市场监管相关人员的岗前培训、岗位培训、职（执）业资格培训和普及性培训的课题研究、需求调研、课程研发以及具体实施工作。面向市场监管行业从业人员开展职业技能鉴定考试测评，同时负责市场监管系统及企事业单位人员培训、会务的接待服务工作。

• 二、机构情况

培训中心经湖北省编办核定为公益二类事业单位，事业编制30名,中心现有在职职工26人，专兼职教师67人。内设部门“6部1室”：培训部、培训管理部、培训保障部、培训研发部、智慧教学部、财务部、办公室。

第二部分  湖北省市场监督管理培训中心2019年度部门决算情况分析

一、2019年收入支出决算情况说明

2019年度湖北省市场监督管理培训中心总收入2325.3万元，其中财政拨款收入190.88万元，事业单位经营收入2134.42万元。财政拨款收入预算执行率为99.93%。经营收入比预算增加125.44万元，增幅6.24%，主要原因为培训业务收入比预期增长。

总支出2278.03万元，项目支出决算190.88万元，人员支出499.08万元，全部使用经营收入列支，经营支出1588.07万元，所有经营支出2087.15万元。

二、关于“三公”经费支出情况说明

我单位未使用财政资金列支“三公”经费，本年度购置公务用车1辆，金额24.28万元。公车运行及维护费8.52万元，无公务接待费，全部使用经营性资金列支。

三、政府采购执行情况说明

我单位2019年度政府采购支出总额433.32万元，其中政府采购货物支出30.18万元，政府采购工程支出127.74万元，政府采购服务支出275.4万元。授予中小企业合同金额433.32万元，占政府采购支出总额的100%。采购项目使用财政资金列支4万元，使用经营性资金列支429.32万元，

• 四、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有车辆4辆，均为培训业务用车。无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

第三部分   湖北省市场监督管理培训中心2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，实际使用资金645.14万元，其中使用财政资金项目2个，实际使用资金190.88万元，全年财政资金执行率为99.93%。从评价情况来看，项目绩效质量指标、时效指标、社会效益指标和满意度指标均完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规

附件1：2019年度湖北省市场监督管理培训中心整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

智慧教室项目自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为53.89万元，完成预算99.8%。使用财政拨款收入列支，本年度完成智慧教室的系统安装与网络平台搭建，对网络平台进行了宣传和维护，智慧教室正式投放使用。

培训调研和研发项目自评综述：项目全年预算数为137.2万元，执行数为136.99万元，完成预算99.98%。使用财政拨款收入列支，本年度完成对内部员工的专业性培训与提升，成功开发新的培训项目，对相关课程进行录制，新增一批线上课程。

全省质监系统培训和企事业单位培训项目自评综述：项目全年预算数为990.96万元，执行数454.26万元，完成预算45.84%。使用经营性资金列支，本年度完成对内部员工的专业性培训与提升，省局教育培训计划内的培训班，提升市场监管相关领导业务能力和培养专业技术人员骨干。开展面对企事业单位的各项质量、计量和标准化等方面的培训，切实发挥教育培训的重要功能，加强培训质量管理，拓展培训项目，延伸教育培训服务功能，建立健全培训质量评估机制提高接待学员的服务水平。为加强成本管控，提高资金的使用效益，本年度预算实际执行金额小于预算金额。

• （三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

编制预算时，要加强项目规划和绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，尽量缩小预算与实际执行的明细项目差异，加强项目管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标；二是加强基础数据收集统计工作，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

第四部分  湖北省市场监督管理培训中心2019年度部门决算公开表(详见附件)

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入

 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入

指事业单位为了扩大服务，发展事业，利用自身技术、资源等优势开展的经营活动所取得的收入。

（五）其他收入

指取得的除上述收入以外的各项收入。

（六）用事业基金弥补收支差额

指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（七）年初结转和结余

指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 二、支出科目

（一）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（二）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出

指事业单位为了扩大服务，发展事业，利用自身技术、资源等优势开展的经营活动所发生的支出。

（四）“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。